北京市朝阳区体育健身休闲公园2020年部门决算

目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

 

第二部分  2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：依据区编办文件规定，北京市朝阳区体育健身休闲公园内设8个部门，分别为办公室、财务部、人事部、工程部、保障部、安保部、经营部、网球馆。职责：负责为体育训练提供场地保障；为群众体育活动提供场地服务；负责园区经营管理工作；承办区体育局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制6人，实际4人

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,360.121917万元，比上年减少14,712.013521万元，下降56.43%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2,412.874860万元，比上年减少23,608.100560万元，下降90.73%，其中：财政拨款收入1,658.063438万元，占收入合计的68.72%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入464.595176万元，占收入合计的19.25%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入7.420460万元，占收入合计的0.31%；其他收入282.795786万元，占收入合计的11.72%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计9,690.859502万元，比上年减少7,077.453274万元，下降42.21%，其中：基本支出877.063321万元，占支出合计的9.05%；项目支出8,813.796181万元，占支出合计的90.95%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,926.173798万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出8,908.775906万元，占本年财政拨款支出99.81%；社会保障和就业支出13.130752万元，占本年财政拨款支出0.15%；卫生健康支出4.267140万元，占本年财政拨款支出0.05%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算8,908.775906万元，比2020年年初预算增加8,715.500506万元，增长4,509.37%。其中：

“体育”2020年度决算201.931852万元，比2020年年初预算增加201.931852万元，增长100.00%。主要用于：安排体育建设，体育服务保障费用，开展全民健身活动。

“其他文化体育与传媒支出” 2020年度决算8,706.844054万元，比2020年年初预算增加8,513.568654万元，增长4,404.89%。主要用于：国庆70周年彩车场地相关费用。

2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算13.130752万元，比2020年年初预算减少1.909248万元，下降12.69%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算13.130752万元，比2020年年初预算减少1.909248万元，下降12.69%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。

3、“卫生健康支出”2020年度决算4.267140万元，比2020年年初预算减少2.382860万元，下降35.83%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算4.267140万元，比2020年年初预算减少2.382860万元，下降35.83%。主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8.465201万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出8.465201万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2020年度决算8.465201万元，比2020年年初预算增加8.465201元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2020年度决算8.465201万元，比2020年年初预算增加8.465201万元，增长100.00%。主要用于：人工湖水处理及南北泵设备更新工程。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出120.842818万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额44.159580万元，其中：政府采购货物支出0.750750万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出43.408830万元。授予中小企业合同金额44.159580万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.473760万元，占政府采购支出总额的1.07%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备18台（套），单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

 

北京市朝阳体育馆部门整体绩效目标是为竞技体育业余训练、培养优秀运动员后备人才及市民健身、休闲娱乐提供服务场所。举办各类大型活动及各种赛事，群众健身休闲娱乐活动。一是应上级要求成立集中核酸检测点，做好场地消杀工作，确保按照时间节点要求提供场地；二是做好重大保障任务场地后续保障工作；三是配合朝阳区审计局对彩车资金使用情况的过程完成审计工作。部门整体支出绩效目标完成情况良好。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

附件1：北京市朝阳区体育健身休闲公园2020年度部门决算报表